Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la ville pour une année civile.
Le budget se présente sous la forme de plusieurs documents :
- Avant le vote du budget, il doit y avoir un débat d’orientation budgétaire.
- Le budget primitif, voté en début d’année, il recense les dépenses et recettes prévisionnelles
- Les décisions modificatives ou budget supplémentaire, ils permettent de faire des ajustements de prévisions en cours d’année
- Le compte administratif, il retrace les dépenses et recettes définitives de l’année.
Le budget comporte 2 parties
- La section de fonctionnement qui regroupe les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement de la collectivité.
- En dépenses : les charges à caractère général, les charges de personnel, les subventions, les intérêts de la dette, les contributions au fonds de péréquation et de solidarité.
- En recettes : les produits des services et du domaine, les subventions, les impôts et taxes.
- La section d’investissement comporte :
- En dépenses : les travaux, les constructions, les acquisitions et le remboursement de la dette
- En recettes : les subventions, l’emprunt et l’autofinancement (solde excédentaire de la section de fonctionnement)
Le budget prévisionnel de fonctionnement en 2020:
Recettes 96 M€
Les principales recettes sont :
- les impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation, TEOM) – 33M€
- les reversements de fiscalité de la Communauté d’agglomération du Plateau de Saclay – 36.9 M€
- les autres impôts (droits de mutation, taxe sur les enseignes ….) – 2.6 M€
- la dotation globale de fonctionnement versé par l’Etat – 1.4 M€
- les subventions (CAF, département …) – 8.6 M€
- les produits des services (crèches, restauration scolaire) et du domaine (droits devoirie) – 9.1 M€
- Autres recettes de gestion et exceptionnelles – 3.7 M€
Dépenses 84.9 M€
- Charges à caractère général – 28.6 M€
- Charges de personnel – 44.8 M€
- Charges de gestion courantes (subventions aux associations …) – 5.9 M
- Intérêts de la dette – 1.4 M€
- Versement aux fonds de solidarité et de péréquation – 1.4 M€
- Charges exceptionnelles (ZAC inclus) – 2.9 M€
Le budget prévisionnel d’investissement en 2020 :
Recettes 44.2 M€ :
- Dotations de l’Etat (FCTVA) – 6.1 M€
- Cessions -8.8 M€
- Subventions – 16.1 M€
- Emprunt – 10.2 M€
Dépenses 53.3 M€ :
- Construction ou aménagement de bâtiments – 22.9 M€
- Travaux de voirie – 7.6 M€
- Acquisitions immobilières et foncières – 4.9 M€
- Participations aménagement ZAC – 4.8 M€
- Autres dépenses d’équipement (études, mobilier, matériel) : 2.5M€
- Remboursement dette – 6.6 M€